Corriger une facture émise
Pourquoi une facture émise ne se modifie pas, et comment la corriger proprement.
4 min · Mis à jour le 22 octobre 2026 · Télécharger en PDF
Renseignements généraux, conçus selon l'information publiée par Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada. Ils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel : validez votre situation avec votre comptable.
Une facture émise est une pièce justificative : son numéro, ses montants et ses taxes sont figés pour garder une trace fiable. SoloFisc ne la modifie donc jamais en silence.
La facture n’a pas encore été envoyée
Sur une facture Émise qui n'a pas été envoyée, Repasser en brouillon permet de la corriger avant de l'émettre de nouveau.
La facture a été envoyée
- Ouvrez la facture et cliquez sur Émettre une note de crédit.
- Indiquez le montant à créditer et le motif (par exemple : erreur de prix, service annulé).
- Émettez la note de crédit : elle reçoit son propre numéro (AVO-…) et réduit le solde dû de la facture.
- Si nécessaire, utilisez Dupliquer pour créer une nouvelle facture corrigée, qui recevra un nouveau numéro à l'émission.
Bon à savoir : Lorsque la facture comportait des taxes, la note de crédit reprend la TPS et la TVQ en proportion du montant crédité. Dans vos rapports, elle réduit les revenus et les taxes de la période où elle est émise, et elle n'est jamais comptée comme un encaissement. Faites valider les cas particuliers par votre comptable.